2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

根据文件《中共北京市手机彩票网机构编制委员会手机彩票网调整北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会机构编制的批复》(朝编〔2020〕16号文)，北京市手机彩票网金盏国际合作服务区管理委员会内设4个科室，分别是办公室、规划发展科、建设科和财务审计科。主要职责有：

1.贯彻执行手机彩票网金盏国际合作服务区建设发展的法律、法规、政策，以及区委、区政府的决议和决定。

2.负责组织编制园区总体规划、控制性详细规划和各专项规划，制定园区发展规划、年度计划、相关政策和开发建设计划，并协调实施。

3.负责组织研究园区产业发展规划，对外宣传、招商引资、综合协调等工作，协助区政府做好园区重大项目引进的研究和决策工作。

4.负责协调推进园区开发建设项目的规范审核、报批工作，并对园区规划、土地、建设的相关政策落实进行监督。

5.负责市、区相关专项资金的使用和监督管理工作。

6.负责协调园区市政基础设施、配套服务设施、户外广告、广场绿地和重要景观的建设工作。

7.负责园区信息化建设工作。

8.承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

行政编制19人，实有人数14人；事业编制0人，实有人数0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3,916.21万元，比上年减少754.26万元，下降16.15%。主要原因：合理安排资金支出，进一步减少资金结转结余，压缩财政支出。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计2,399.58万元，比上年增加414.35万元，增长20.87%，其中：财政拨款收入1,997.81万元，占收入合计 的83.26%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入401.77万元，占收入合计的 16.74%，为机关收金盏乡东区土储地块看护经费。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 2,862.04万元，比上年减少153.33万元，下 降5.08%，其中：基本支出679.32万元，占支出合计的 23.74%；项目支出2,182.72万元，占支出合计的 76.26%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,265.56万元，比上年减少72.96万元，下降3.12%。主要原因：合理安排资金支出，进一步减少资金结转结余，压缩财政支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出2,265.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 867.83万元，占本年财政拨款支出38.31%；科学技术支出 18.75万元，占本年财政拨款支出0.83%；社会保障和就业支出 1,194.91万元，占本年财政拨款支出52.74%；卫生健康支出 40.38万元，占本年财政拨款支出1.78%；城乡社区支出 143.69万元，占本年财政拨款支出6.34%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出” 2022年度决算867.83万元，比2022年度年初预算减少38.09万元，下降4.20%。其中：

“商贸事务”2022年度决算867.83万元，比2022年度年初预算减少32.64万元，下降3.62%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、综合运转保障经费、办公楼暖气管道维修。

2、“教育支出”2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少3.34万元，下降100.00%。其中：

“进修及培训”2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少3.34万元，下降100.00%。

3、“科学技术支出”2022年度决算18.75万元，比2022年度年初预算减少1.00万元，下降5.06%。其中：

“其他科学技术支出”2022年度决算18.75万元，比2022年度年初预算减少1.00万元，下降5.06%。主要用于园区信息化运维服务。

4、 “社会保障和就业支出” 2022年度决算1,194.91万元，比2022年度年初预算增加904.49万元，增长311.44%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2022年度决算59.05万元，比2022年度年初预算减少5.5万元，下降8.52%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“其他社会保障和就业支出” 2022年度决算1,135.86万元，比2022年度年初预算增加909.99万元，增长402.88%。主要用于第四使馆区及周边环境整治项目、东区环境整治项目。

5、 “卫生健康支出”2022年度决算40.38万元，比2022年度年初预算减少3.64万元，下降8.27%。其中：

“行政事业单位医疗”2022年度决算40.38万元，比2022年度年初预算减少3.64万元，下降8.27%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

6、 “城乡社区支出”2022年度决算143.69万元，比2022年度年初预算减少617.06万元，下降81.11%。其中：

“城乡社区规划与管理”2022年度决算143.69万元，比2022年度年初预算减少617.06万元，下降81.11%。主要用于规划招商工作。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出679.32万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三 公”经费包括本单位所属1个行政单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 2.48万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算5.57万元减少3.09万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算0.00万元持平。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算0.00万元持平。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 2.48万元，比2022年度年初预算数5.36万元减少2.87万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，与2022年度年初预算0.00万元持平。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数2.48万元，比2022年度年初预算数 5.36万元减少2.87万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格压缩公务用车运行维护费用。2022年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.83万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计123.15万元，比上年减少3.17万元，降低2.51%，主要原因：合理安排资金支出，进一步压缩支出。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额16.01万元，其中：政府采购货物支出2.36 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出13.65万 元。授予中小企业合同金额14.62万元，占政府采购支出总额的 91.33%，其中：授予小微企业合同金额14.62万元，占政府采购支 出总额的91.33%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆5台，70.21万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算340.25万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.支出功能分类项级科目

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项)：反映商贸事务中除其他各项以外其他用于商贸事务方面的支出。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除其他各项外用于科技方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映社会保障和就业支出中除其他各项以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划指定与管理等方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

其他项目绩效自评表见附件。

 

 

附件-项目绩效自评表.rar

北京市手机彩票网金盏国际合作服务区管理委员会（本级）.xls